Finanzmodellierung – der Unternehmenswerttreiber
Finanzmodellierung ist die Repräsentation der Operationen eines Unternehmens in Zahlen und beabsichtigte Investitionen in der Vergangenheit, Gegenwart und voraussichtlichen Zukunft. Solche Modelle sollen finanzielle Transparenz und Sichtbarkeit schaffen, um als Entscheidungsfindungs-Tools genutzt zu werden.
Unternehmensführer können sie dafür nutzen, um die Kosten, Umsätze und projektierte Gewinne und Wertbeiträge bestehender Einheiten oder vorgeschlagener neuer Projekte zu schätzen, z. B. eine CAPEX-Investition, eine Übernahme (M&A) oder eine OPEX-Optimierung.
Finanzmodelle werden genutzt, um die Wertbeiträge eines Unternehmens oder Projekts zu schätzen oder um Unternehmen mit ihren Wettbewerbern in der Branche zu vergleichen. Sie werden auch für strategische Planung und Testung verschiedener Szenarios genutzt, um Kosten, Umsätze oder Einsparungen neuer Projekte zu kalkulieren, Entscheidungen zu Budgets zu treffen/priorisieren, und Unternehmensressourcen umzuverteilen und den Unternehmenswert zu maximieren.
Finanzielle Transparenz und Sichtbarkeit - der Top-Treiber für Geschäftswerte
Was sind die Schlüsselaufgaben eines Finanzmodellierers?
- Finanzplanung und Analyse (F&A)
- Finanzcontrolling
- Unternehmensfinanzen
- Wertermittlung
- Fusionen & Übernahmen (M&A)
- Finanzmarktforschung
- Vergleichbare Unternehmensanalyse
- Projektmanagement/Projektbeurteilung
Was sind die Ziele eines Finanzmodellierers?
- Eine Basis für bessere strategische und operationale Entscheidungsfindung schaffen (z. B. Green- und Brownfield-Projekte, ‘Make or Buy’-Entscheidungen, Kostenoptimierungsprojekte).
- Finanzplanungs-, -überwachungs- und -Controlling-Prozesse und -Tools entwickeln und optimieren (prospektive, derzeitige und retrospektive Analyse).
- Einen effektiveren und effizienteren Budget-Zyklus unterstützen.
- Die Budget-Verteilung getrieben durch Überlegungen zum Unternehmenswert optimieren.
- Einen robusten Finanzlanungsrahmen einschließlich Szenarien- und Risikoanalyse entwickeln.
- Quantifizierungs- und Abmilderungspläne unterstützen.
Wie kann ein Freelance Finanzmodellierer Unternehmen helfen?
- Bessere finanzielle Transparenz und Sichtbarkeit schaffen
- Unternehmenswert basierend auf priorisierte Investition und Budget-Verteilung
- Wirtschaftlichkeit steigern durch operationelle Kostenoptimierung
Warum und wann braucht man einen Freelance Finanzmodellierer?
Sofortige Bereitschaft sichern (Plug ‘n’ Play)
Pest Practices bezüglich der folgenden Finanzmodellierungsaufgaben:
- Three-Statement-Modell (Integriertes Finanzmodell, das aus Erfolgsrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung besteht)
- Discounted Cash Flow (DCF) Model
- Vergleichbare Unternehmensanalyse (Branchenvergleich)
- Merger (M&A) Model
- Börsengang (IPO) Model
- Leveraged Buyout (LBO) Model
- Sum of the Parts Model (Synergie-Modell)
- Konsolidierungsmodell (Gruppenansicht der konsolidierten Tochtergesellschaften)
- Budget-Modell
- Prognosemodell
- Option Pricing Model
- Andere/Angepasste Projektmodelle
Modellierungserfahrung/-expertise aus verschiedenen Unternehmen (Wettbewerber)
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